- 找到相关文档约20篇, 耗时0.11s 内部控制规范体系 - 文档搜索结果预览与免费下载
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文档格式:pdf 更新日期:2011-05-27盛润内部控制规范体系建设实施工作方案文档预览: 1 盛润内部控制规范体系建设实施工作方案 为加强和完善公司内部控制体系,保证公司内控制度的完整性、 合理性及实施的有效性,提高公司经营管理水平和风险防范能力,促 ... 点击下载
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文档格式:pdf 更新日期:2011-03-25华意压缩机股份有限公司 内部控制规范实施工作方案文档预览: 1 华意压缩机股份有限公司 内部控制规范实施工作方案 为进一步加强公司内部控制规范体系建设工作,贯彻实施财政部、审计署、 中国保监会、中国银监会、中国证监会等五部... 点击下载
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文档格式:pdf 更新日期:2011-08-08陕西金叶科教集团股份有限公司 内部控制规范实施工作方案文档预览: 公司组织架构具体如下: 4 (三)实施公司内控规范的组织体系 为确保公司内部控制规范体系建设工作顺利开展,公司成立内部 控制规范领导小组,领导小组下设办公室,公司... 点击下载
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文档格式:pdf 更新日期:2011-06-04中铁二局股份有限公司 内部控制规范实施工作方案文档预览: 内部控制的日常运行;董事会审计委员会负责审查公司内部控制制度的制 定及执行情况,协调内部控制审计及其他相关事宜。公司企业发展部负责 公司内部控制规范体系建的建立... 点击下载
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文档格式:pdf 更新日期:2011-07-01深圳市太光电信股份有限公司 内部控制规范体系建设实施工作方案文档预览: 1 深圳市太光电信股份有限公司 内部控制规范体系建设实施工作方案 为加强和完善公司内部控制体系,提高公司经营管理水平和风险防 范能力,促进公司可持续发展,根据五部... 点击下载
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文档格式:pdf 更新日期:2011-05-15沙河实业股份有限公司 关于实施《企业内部控制规范》工作方案的公告文档预览: 在披露 2012 年半年报同时披露内控自我评价报告。 为确保内部控制规范体系建设工作的顺利开展,公司第一时间召开办公会商 讨并推进工作进展。目前已经成立了内部控制规... 点击下载
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文档格式:pdf 更新日期:2011-07-31世纪光华科技股份有限公司 2008 年内部控制自我评价报告文档预览: 在董事会、管理层及全体员工的共同努力下,本公司已经建立起一套较完 整的内控体系,从公司治理层面到各流程层面均建立了系统的内部控制制度。董 事会负责内部控制的建立... 点击下载
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文档格式:pdf 更新日期:2011-08-18大冶特殊钢股份有限公司 企业内部控制自我评价的报告文档预览: 发的有关法律、法规,建立了规范的公司治理结构,并根据公司《企业内部风险 评估及控制规范》,建立完善了有效的内部控制体系,保证了2009年公司战略目 标的推进和经营... 点击下载
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文档格式:pdf 更新日期:2011-09-17《企业内部控制基本规范》及配套指引文档预览: 公司依次分步推进执行,鼓励非上市大中型企业提前执行。 那么,企业究竟应对如何认识和理解中国企业内部控制规范体系?如何贯彻落实法规 的相关要求和规定?这已成为摆在... 点击下载
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文档格式:pdf 更新日期:2011-06-28第三章 内部控制制度建设的具体要求文档预览: (二) 内部稽核监督工作要建章建制,实现制度化和规范化。要建立稽核检查制度和稽 核处罚制度,督促公司内部各项内部控制文本制度的贯彻落实; (三) 稽核人员的配备在... 点击下载
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