文档预览： 公司依次分步推进执行，鼓励非上市大中型企业提前执行。 那么，企业究竟应对如何认识和理解中国企业内部控制规范体系？如何贯彻落实法规 的相关要求和规定？这已成为摆在... 点击下载

文档预览： 审计指引》，连同此前发布的《企业内部控制基本规范》，这些文件的出台标志着适应我国 企业实际情况、融合国际先进经验的企业内部控制规范体系基本建成。【中国证券报】 ... 点击下载

文档预览： CA4-23-07 内部审核检查表 NO. : 1 受审核部门 审核日期 标准要求 审核方法 记录 符合性 评价： —：不适用 √：符合 ：基本符合 ? ：待讨论 ×：不符合 审核中应注意：Why? Who? When? Where? What? 点击下载

文档预览： 在董事会、管理层及全体员工的共同努力下，本公司已经建立起 一套较完整的内控体系，从公司治理层面到各流程层面均建立了系统 的内部控制制度。董事会负责内部控制的建立... 点击下载

文档预览： 五是民政队伍整体素质进一步提升。勤勉、务实、创新、奉献之风进一步浓厚，内部管理规范，规章制度落实，严纪律、强监管、树正气、聚人心，努力建设成为为民、务实、清廉... 点击下载

文档预览： 业内部控制配套指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及有关 法律、法规，建立了规范的公司治理结构，完善了内部控制体系，保证了2010 年公司经营业务... 点击下载

文档预览： 发的有关法律、法规，建立了规范的公司治理结构，并根据公司《企业内部风险 1 评估及控制规范》，建立完善了有效的内部控制体系，保证了2009年公司战略目 标的推进和... 点击下载

文档预览： 中国会计学会文件 会学[2010]40号 关于续办企业内部控制规范体系高级培训班的通知 各上市公司和非上市大中型企业： 五部委联合发布《企业内部控制规范配套指引》以来... 点击下载

文档预览： 在董事会、管理层及全体员工的共同努力下，本公司已经建立起 一套较完整的内控体系，从公司治理层面到各流程层面均建立了系统 的内部控制制度。董事会负责内部控制的建立... 点击下载

文档预览： 点公司风险评估及公司层面内控评估等工作确定高风险领域及识别 内部控制缺陷。也结合了《基本规范》要求及外部专业咨询顾问建议 对内控体系建设进行了相应优化和改进。”... 点击下载