文档预览： 4、请分别说明现金、银行存款、存货内部控制制度的组成内容并分析它们之间所可能存在的区别。 财产清查与内部控制制度之间的关系如何？ 简述商业伦理、职业道德与法律规... 点击下载

文档预览： 1太原狮头水泥股份有限公司 内部控制制度 二〇〇七年九月二十四日...第二十三条 定期进行存货盘点,由公司内部审计人员对存货内部控制进行... 点击下载

文档预览： 信息披露与财务、内控的关系 处于内控制度下的经济活动 股价敏感信息 财务会计信息 需及时披露的敏感信息 信息披露与财务、内控的关系 财务信息是证券市场信息披露的核心 信息源于公司的信息系统,其中财务会计信息系统是核心.广义的会计信息 ... 点击下载

文档预览： 航天信息股份有限公司采购,生产,销售及存货管理内部控制审计制度 . 238 航天信息股份有限公司筹(融)资与投资内部控制审计制度... 242 航天信息股份有限公司固定... 点击下载

文档预览： 五、成本与费用内部控制制度…19 六、存货内部控制制度…21 七、固定资产内部控制制度…24 八、工程项目的内部控制…28 九、资金借贷管理办法…31 十、投资内部控制... 点击下载

文档预览： 二、流程图说明 (一)盘点制度确立：含盘点方法、实地盘点周期、帐务处理、重大差异之对策及盘损奖惩规定等。 ... 9．各部门将复核完之盘点单交至店输入小组，店输入小组修正后列印一式两联的存货盘点单、货架编号起讫号码控制表与货架编号 ... 点击下载

文档预览： 1 深圳市太光电信股份有限公司 计提资产减值准备和损失处理内部控制制度 第一章 总... 付账款存在减值时，转入其他应收款计提）、存货、可供出售金融资产、长期股权投 资... 点击下载

文档预览： 长期股权投资内部控制制度解析 相比于存货，固定资产等有形资产，长期股权投资风险较大，一方面长期股权投资的取得往往涉及到企业整体经营 策略和长期的发展规划，还会给... 点击下载

文档预览： 3 内部会计控制制度4 会计稽核制度5 资金筹集管理及对外担保制度6 货币资金及往来款项管理制度7 存货管理制度8 在建工程管理制度9 固定资产管理制度... 点击下载

文档预览： 事会秘书工作细则》、《募集资金使用管理办法》、《信息披露管理制度》等； 2、财务管理类：《货币资金内部控制制度》、《采购业务内部控制制度》、 《存货内部控制制度... 点击下载