长春一东离合器股份有限公司
2013 年度财务报表附注
长春一东离合器股份有限公司
2013 年度财务报表 审计报告
中准会计师事务所(特殊普通合伙) Zhongzhun Certified Public Accountants
(电话)TEL: (传真)FAX: (邮编)POSTCODE: (地址)ADDRESS: (010)88356126 (010)88354837 100044 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层
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中准会计师事务所(特殊普通合伙) Zhongzhun Certified Public Accountants
审
计
报
告
中 准 审 字 [2014] 1013 号
长春一东离合器股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的长春一东离合器股份有限公司财务报表, 包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2013 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金 流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的 编制和公允列报财务报表是长春一东离合器股份有限公司 层的 ,这种责 任包括: (1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映; (2)设 计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错 报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国 注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守 中国注册会计师职业道德守则, 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审 序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内 部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审
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合并资产负债表
编制单位:长春一东离合器股份有限公司 资 产 流动资产: 货币资金 结算备付金 交易性金融资产 拆出资金 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 买入返售金融资产 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长摊待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债: 短期借款 2013 年 12 月 31 日 附注 五-1 单位:元 币种:人民币 期初余额 97,385,387.62 期末余额 85,309,694.69
五-2 五-3 五-4
241,534,723.43 185,511,892.83 22,828,005.94
176,538,282.35 180,046,648.06 39,867,046.71
五-5 五-6 五-7
5,138,151.19 120,031,499.90 19,683,195.48 680,037,163.46
5,195,425.67 135,337,290.07 1,613,872.93 635,983,953.41
五-8 五-9 五-10 五-11
1,000,000.00 8,533,433.38 164,942,370.34 389,334.40 -
1,000,000.00 6,558,593.56 165,167,699.24 389,334.40 18,035.30
五-12
11,993,418.30
12,182,801.95
五-13 五-14
534,999.80 7,614,146.16 195,007,702.38 875,044,865.84
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